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集團(tuán)2019年度年報(bào)審計(jì)工作有序推進(jìn)


    繼2020年1月審計(jì)風(fēng)控部牽頭并圓滿完成各子公司2019年度目標(biāo)責(zé)任狀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)審計(jì),助力公司在春節(jié)前公正客觀地完成目標(biāo)考核以來,受新冠肺炎疫情影響,公司報(bào)表年審等各項(xiàng)審計(jì)工作有所推遲。復(fù)工以來,審計(jì)風(fēng)控部緊鑼密鼓推進(jìn)審計(jì)工作,爭取把失去的時(shí)間搶回來,將滯后的工作補(bǔ)回來。目前牽頭組織兩場審計(jì)工作,其中國資辦組織的國有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)于3月2日進(jìn)場,已完成主要指標(biāo)的審計(jì)工作;集團(tuán)2019年度內(nèi)審工作于3月26日進(jìn)場,歷時(shí)一個(gè)月,目前已完成集團(tuán)及子公司的大部分憑證、合同、招標(biāo)資料核查工作。此次年報(bào)審計(jì)時(shí)間緊、任務(wù)重,且兩項(xiàng)審計(jì)交叉進(jìn)行,審計(jì)風(fēng)控部克服人員不足等困難,積極配合審計(jì)工作組,及時(shí)協(xié)調(diào)審計(jì)需要的各種賬表、制度規(guī)范、內(nèi)控管理等審計(jì)資料,并及時(shí)復(fù)核審計(jì)意見,溝通交流存在問題,提供支撐依據(jù),以確保審計(jì)工作的有序順利進(jìn)行。接下來,審計(jì)工作組將盡快完成現(xiàn)場核查工作,進(jìn)一步補(bǔ)充資料,與相關(guān)公司溝通反饋,以圓滿完成2019年報(bào)審計(jì)工作,盡快推進(jìn)2020年一季度內(nèi)審工作。

2020年,經(jīng)發(fā)集團(tuán)將充分發(fā)揮審計(jì)的職能作用,堅(jiān)持依法審計(jì)、全面覆蓋,堅(jiān)持以問題風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以成果運(yùn)用為抓手、以提升效能為目標(biāo),著力關(guān)注企業(yè)經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、出血點(diǎn),重點(diǎn)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在集團(tuán)公司發(fā)展中的服務(wù)和保障作用,助力集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和改革目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。





(審計(jì)風(fēng)控部   張涵寧)